Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31"декабря 2018г. | ||||
КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Акколь" управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: 2018 год | ||||
Детские дома | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 102 | 102 | 102 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 183,6 | 183,6 | 183,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 224732,1 | 224732,1 | 224732,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 113924,0 | 112080,6 | 112080,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7012,3 | 5669,1 | 5669,1 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116,8 | 94,4 | 94,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 77355,7 | 76855,5 | 76855,5 |
штатная численность | единиц | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63,2 | 62,7 | 62,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29556,0 | 29556,0 | 29556,0 |
штатная численность | единиц | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11807,7 | 11807,7 | 11807,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10750,7 | 10750,7 | 10750,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2422,0 | 2422,0 | 2422,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 85827,7 | 98421,8 | 98421,8 |