Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "30"июня 2019г. | ||||
КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Акколь" управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Детские дома | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145,00 | 145,00 | 131,00 |
средний расход на 1-го обучающегося в месяц | тыс. тенге | 168,45 | 138,61 | 153,40 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 293110,70 | 120591,70 | 120570,80 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 175139,30 | 76094,00 | 76073,10 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7734,00 | 3746,87 | 3746,87 |
штатная численность | единиц | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128,90 | 124,90 | 124,90 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
штатная численность | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 126791,40 | 52891,60 | 52870,70 |
штатная численность | единиц | 123,41 | 123,41 | 123,41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,62 | 71,43 | 71,40 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40613,90 | 19455,57 | 19455,57 |
штатная численность | единиц | 56,12 | 56,12 | 56,12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60,30 | 52,70 | 52,70 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16487,50 | 7186,00 | 7186,00 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10867,60 | 4139,30 | 4139,30 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 988,50 | 933,50 | 933,50 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 89627,80 | 32238,90 | 32238,90 |