Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "30"сентября 2019г. | ||||
КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Акколь" управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Детские дома | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145,00 | 145,00 | 129,30 |
средний расход на 1-го обучающегося в месяц | тыс. тенге | 181,18 | 164,31 | 184,26 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 315251,80 | 214424,40 | 214424,30 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 180501,20 | 119269,90 | 119269,90 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7734,00 | 5740,40 | 5740,40 |
штатная численность | единиц | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128,90 | 127,56 | 127,56 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
штатная численность | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 127697,50 | 83495,20 | 83495,20 |
штатная численность | единиц | 123,41 | 123,41 | 123,41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,23 | 75,17 | 75,17 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 45069,70 | 30034,30 | 30034,30 |
штатная численность | единиц | 56,12 | 56,12 | 56,12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,92 | 59,46 | 59,46 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16687,50 | 10860,00 | 10860,00 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11067,60 | 6604,30 | 6604,30 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4802,40 | 988,50 | 988,50 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 102193,10 | 76701,70 | 76701,60 |