Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31"декабря 2019г. | ||||
КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Акколь" управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Детские дома | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145,00 | 145,00 | 121,92 |
средний расход на 1-го обучающегося в месяц | тыс. тенге | 176,16 | 176,16 | 209,51 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 306518,80 | 306518,80 | 306518,60 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 168175,30 | 168175,30 | 168175,20 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7734,00 | 7734,00 | 7734,00 |
штатная численность | единиц | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128,90 | 128,90 | 128,90 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
штатная численность | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 119827,40 | 119827,40 | 119827,30 |
штатная численность | единиц | 123,41 | 123,41 | 123,41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80,91 | 80,91 | 80,91 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40613,90 | 40613,90 | 40613,90 |
штатная численность | единиц | 56,12 | 56,12 | 56,12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60,31 | 60,31 | 60,31 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16698,00 | 16698,00 | 16698,00 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10208,80 | 10208,80 | 10208,80 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5716,40 | 5716,40 | 5716,40 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 105720,30 | 105720,30 | 105720,20 |