Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "30"сентября 2020г. | ||||
КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Акколь" управления образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Детские дома | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145,00 | 145,00 | 105,10 |
средний расход на 1-го обучающегося в месяц | тыс. тенге | 174,11 | 160,43 | 221,33 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 302952,90 | 209359,60 | 209359,60 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 198634,80 | 119269,90 | 119269,90 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8880,50 | 6660,40 | 6660,40 |
штатная численность | единиц | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148,01 | 148,01 | 148,01 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
штатная численность | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 150228,20 | 106370,20 | 106370,20 |
штатная численность | единиц | 108,67 | 108,67 | 108,67 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115,20 | 108,76 | 108,76 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 39526,10 | 29644,54 | 29644,54 |
штатная численность | единиц | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59,76 | 59,76 | 59,76 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10711,20 | 7062,50 | 7062,50 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10268,10 | 6579,00 | 6579,00 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4195,00 | 4195,00 | 4195,00 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 79143,80 | 72253,20 | 72253,20 |